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CONTABILIZAR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (IS)

Buenas
Me han pasado unos datos para contabilizar el IS pero no se muy bien qué tengo que hacer. Los datos que tengo son:
*Base imponible= -1553,84
*Correcciones temporarias con origen en el ejercicio (total correcciones)= 2296.26
*Rdo P y G antes de Impuesto de sociedades= -3850,10
Agradecería mucho vuestra ayuda porque ando un poco perdida. Gracias.