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nomina con trabajador de baja

Hola a todos,
Tengo que contabilizar una nomina con baja por enfermedad que en principio es como todos los meses (eso pensaba yo) y así lo había contabilizado pero cuando no he pagado ninguna cantidad de seguridad social me surge el problema ya que la cuenta 476000(ss trabajador) figura como pendiente.

Esta es la nomina que me han entregado:
Enfermedad 940,99.-€
IT 60% empresa 120,44.-€
Garantía I.L.T. 243,45.-€
Cotización CC 70,77.-€
Desemp FGS y FP 24,85.-€
Retención IRPF 117,44

El asiento que yo había hecho
En el debe (640000) 1.304,87.-€
En el haber:
(4751000) 117,44.-€
(4760000) 95,61.-€
(4650000) 1.091,82.-€

Si alguien me pudiera ayudar estaría muy agradecida.
Un saludo,