CONFIRMING
Enviado por BLASPEPE123 el Jue, 23/10/2008 - 09:24
HOLA AMIGOS TENGO UNA DUDA, CUANDO UN CLIENTE ME DA UN CONFIRMING A CAMBIO DE UNA FACTURA, SI YO LO DESCUENTO LO TENGO CLARO COMO SE CONTABILIZA PERO SINO LO DESCUENTO Y LLEGO A SU VENCIMIENTO EN FORMA DE CHEQUE ESO COMO LO CONTABILIZO COMO UN COBRO NORMAL SEÑALANDO QUE ES POR CHEQUE O COMO CONFIRMING?
QUEDARNOS UN CHEQUE PORQUE NOS DEBE DINERO
HOLA ME GUSTARIA HACEROS UNA CONSULTA PORQUE NO SE SI ESTA BIEN CONTABILIZADO.
PUES RESULTA QUE ESTOY EN UNA COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y COBRAMOS DE LAS EMPRESAS A LAS QUE LOS SOCIOS NUESTROS FACTURAN PERO UNO DE ELLOS NOS DEBIA UN DINERO DE LAS RETENCIONES QUE NOS HABIA PAGADO ENTONCES NO LE HEMOS PAGADO AL SOCIO EL CHEQUE DE LA EMBRESA A LA QUE HA FACTURADO PORQUE ASI SALDAMOS LO QUE NOS DEBE DE RETENCIONES.
MI DUDA ES COMO CONTABILIZAR ESTO, NO SE SI ES ASI:
EL COBRO DEL CHEQUE
4330
a
572
EL COBRO DE LAS RETENCIONES
4000
a
4000
O ASI
4000
a
572
572
a
4000
POR FAVOR CONTESTADME PORQUE NECESITO ACLARARLO CUANTO ANTES.
MUCHAS GRACIAS.