Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.
Tengo la siguiente duda:
Me podeis indicar como liquiddar al final del trimestre el modelo 110, lo que me refiero es como seria el asiento:
4751(debe) a 572 (haber)
Muchas gracias a todos.
¿Alguien podría decirme en qué cuenta debo contabilizar el gasto por la compra de una letra de cambio?
Gracias.
Buenas tardes a todos:
Me podeis decir en que cuenta tengo que poner un proveedor de combustible (CEPSA)en 400 o 410? y el gasto del combustible si lo pongo en la cuenta de 624 es correcto?
Gracias a todos por adelantado.
Saludos.
Hola a todos,
¿alguien me puede decir que libros necisitas para cada uno de los tipos de sociedades,...? (S.A., S.L., S.L.U., C.B., FUNDACIONES, CDAD. PROPIETARIOS ).
Muchas gracias.
Hola,
tengo una duda, a ver si alguien me podría ayudar.
Es sobre la venta de un fondo de inversiòn, en el extracto del banco, me viene una retenciòn y una plusvalía, a que cuenta llevaría esa plusvalía?
No tengo ni idea.
Muchas gracias!!
el supuesto es el siguiente:
(400) Proveedores ... 59100
(401) Proveedores ECP ... 4000
"pagan a los proveedores del ejercicio anterior (lo que está escrito arriba) tanto las facturas como las letras de cambio recibiendo un descuento del 1% del total de la operacion ya que se ha pagado antes del vencimiento de las deudas.operacion realizada mediante transferencia bancaria"
mi duda es donde poner el descuento ...en el debo o en haber??
lo he resuelto asi:
Buenos días a todos, tengo la siguiente duda:
Tenemos un cliente que tienen muchos centros en todo el pais. Nosotros le estamos haciendo el mantenimiento informatico. Cada vez cuando hay un equipo estropeado, nosotros enviamos otro proveedor a arreglar el problema. La duda que tengo es en que cuenta debo poner este proveedor en 400 o 410 y el servicio de reparación lo estoy poniendo en la cuenta 622, es correcto?
Muchas gracia por adelantado.
Quedo a la espera de vuestras noticias.
Saludos a todos.
Buenos días,
En junio de 2006, la empresa firmó un contrato de arrendamiento de bienes muebles con una empresa de renting, por una centralita, el cuál tiene fijadas unas cuotas fijas mensuales sin cuota de opción de compra, siendo propiedad de la empresa a la finalización del contrato.
La duración del contrato es de 60 meses, y mensualmente, nos mandan un recibo con b.imponible e iva.
En su día lo activé por el valor del bien, según factura de la empresa de renting haciendo los siguientes asientos:
2170000 21.000 euros
2720000 8.400 euros
1750000 3.400 euros
5280000 26.000 euros
Y cada mes fui cargando
5280000 b.imponible
4720000 cuota iva
Tengo una duda, una empresa nos ha cobrado cierto importe por domiciliación bancaria por error, hemos tenido que devolver el recibo. ¿Cuáles son los correspondientes asientos en contabilidad? No tengo ni factura ni nada. Gracias.
QUISIERA SABER QUE CUANDO UNA EMRESA DA PERDIDAS, QUE DIFERENCIA HAY ENTRE METER ESAS PERDIDAS INTEGRAS A LA 121 E IR COMPENSANDO CON FUTUROS BENEFICIOS O METER EL 30% DE ESAS PARDIDAS A LA 4745 Y EL RESTO, (QUE VA A SER MENOS PERDIDAS) A LA 121 Y COMPENSAR.
