En este foro los administradores mueven aquellos temas del foro que más se repiten. Es un punto de obligada lectura antes de publicar nuevas preguntas.
En la empresa han habido renovación de terminales en la compañía movistar. Mi duda es si contabilizo esa compra en la cuenta de teléfonos 62800003, a parte de en la cuenta del proveedor, o lo tengo que hacer en alguna otra cuenta, y en ese caso, en qué cuenta debería hacerlo. Saludos.
hola buenos días se k los serv profesionales intracomunitarios no deben de aparecer en el mod.349, ¿pero deben de aparecer en el mod.300? Gracias.
un saludo a tod@s.
Buenos días,
Me encuentro en que hay unas cuentas abiertas en la contabilidad 5418_ en concepto de fondos de inversion en distintos bancos, el caso es que llevan ahi desde el año 2005 y el antiguo contable no los puso al día.
¿Cómo tendría que actualizarlos, es decir, si desde el 2005 hasta el 2007 se han ganado 400€, como es el asiento para ponerlo al día?
Gracias
hola buenos dias a tod@s tengo un pequeño problema, tengo una factura de una prestacion de servicios italiana y en que modelo debe de reflejarse esto y como deberia conatbilizarla, Gracias.
Un saludo.
Buenos días a todos, tengo una dudilla a ver quien me puede echar una mano, estoy valorando aplicaciones informáticas con el criterio de valor razonable, debido a las cualidades de las mismas de exclusividad no existe ningún mercado ni puedo aplicar técnicas de valoración, he pensado en valorar por el precio de adquisición, pero si hago esto disminuye el valor a tal punto que al modificar el valor contable para realizar la amortización , me sale que ya he amortizado de más según el nuevo valor. Mi pregunta es ¿hay que reducir la amortización en ese exceso?
Esta es mi duda:
Una empresa que realiza un trabajo para otra empresa, y en vez de ser esta empresa la que emite la factura a la empresa a la que le realiza el trabajo, es la empresa que recibe el trabajo la que realiza la factura. ¿es posible esto?¿que sería, una factura en negativo?¿se ajusta a la ley este hecho? gracias por vuestro tiempo
Soy novato en esto de la contabilidad a nivel profesional. Resulta que en la empres que trabajo los pagos se suelen hacer al tiempo de recibir las compras de los proveedores. Pero esta seana hemos recibido una factura de un proveedor que divide el paso de la misma en dos plazos. El primero se lo cobrará a 30 dias, y el segundo a 60 dias. Pero la factura la emitio al tiempo de traernos el material. Mi duda es cómo contabilizar esto y en qué cuentas hacerlo. ¿Debo contabilizar el pago en el momento de recibir la factura aunque realmente se pague despues?
hola buenas tardes a tod@s, que asientos hay que realizar antes del cierre y como se deben de hacer, Por favor decirme como se hacen, Gracias a todos.
Un saludo.
Hola a todos,
Soy nuevo en este foro, espero que alguien me ayude.
Trabajo como contable en una empresa y hasta ahora yo contabilizaba los pagos ej. cheques envíados a los proveedores, cuando los veía cargados en el banco.
Pero cual es mi sorpresa cuando leyendo un libro que explica operaciones contables, veo que los cargan en contabilidad cuando se emiten en la empresa, independientemente que el proveedor lo cobre 15 días después.
Las perdidas y ganancias son el saldo que hay en el banco a 31 de diciembre?
Aunque la empresa este en cese de actividad se deben contabilizar todas las facturas posteriores al cese(solo se han presentado el 1t y 2t de iva y 1t de irpf)?
