Impuesto soc.

Haber si me explico bien, en el año 2006 hubo unos beneficios por lo segun veo se hizo:
1º 10 % de los beneficios los llevé a reserva legal ya que todavia no tengo el 20% total del capital
2º el resto se ha llevado a compensar pérdidas (2004-2005) - aun quedan bastantes pérdidas en la cuenta 121
Asi consta en conta y en la memoria

A la hora de observar el impuesto, bien en las casillas de la distribucion de resultados está bien el 10% a reserva legal y el resto a compensar perdidas.
Mi duda es que en la casilla 540 (base imponible previa) y 541 ( compensacion bases imponibles negativas de ejercicios anteriores), me viene puesto todo el beneficio, eso influye que en el anexo de las bases imponibles negativas la cantidad compensada en el ejercicio actual me pone todo el beneficio con lo cual el total de perdidas que aun me quedan no me cuadra con las de contabilidad.
Que debo de hacer?