SUPLIDOS
Enviado por mama el Jue, 22/11/2007 - 14:28
Cómo contabilizo unos gastos que son de otra sociedad y que se los repercutiré en próximas facturas? Gracias
Cómo contabilizo unos gastos que son de otra sociedad y que se los repercutiré en próximas facturas? Gracias
Pagos anticipados
Yo lo haría a una 407 como pagos suplidos por cuenta de la otra empresa.
Ya pero no es un pago
Ya pero no es un pago anticipado,tengo la factura del acreedor pero va a nombre de mi cliente. La pago en el momento que me la dan.
Si no hay factura ni pago
En caso de no tener factura, esperaría a recibirla (y pagarla).
Si ya la tengo:
(D) 407 Anticipos a proveedores (suplido)
(H) 4009 Fras.Ptes de recibir o formalizar
Pero es mi opinión. Puedes esperar a que otro más experto opine sobre el tema.
Por lo que deduzco es que
Por lo que deduzco es que estamos ante un caso en que tu empresa (A) , por vínculos de proximidad o confianza hacia la otra empresa B), ha atendido de pago una factura que a ella le corresponde y que en breve,espera le sea compensada de pago.
En tal caso el asunto deberia quedar limitado al circunstancial movimiento de tesoreria que se ha originado por tal hecho.
La empresa (A) deberá anotar el pago efectuado, por cuenta de la (B), en una cuenta financiera no bancaria dentro del sub-grupo 55. El asiento seria:
Debe : 55x-Cuenta corriente con empresa (B)
Haber: 572-Bancos
en el momento que reciba la compensación por el pago adelantado por cuenta de (B), la empresa (A) deberá registrar:
Debe: 572-Bancos
Haber: 555x-Cuentas corriente con empresa (B)
Sin necesidad de extender factura alguna para exigir la compensación.
te cuento como yo lo hago
te cuento como yo lo hago que no se si esta bien pero me organizo bien. Cuando tengo una salida de caja para pagar algún gasto de otra empresa (cliente). hago el siguiente asiento
43(DEBE)
57(HABER)
De esta forma voy cargando el saldo del cliente, cuando voy a facturar, saco el mayor del mismo y veo lo que tiene pendiente y es lo que incluyo en factura. Cuando contabilizas la factura, añades los suplidos 43(HABER) y el resto como una factura normal. Ya te digo que no sé si es una forma muy correcta pero yo consigo cuadrar y controlar los suplidos y los clientes asi.Espero ayudar.un saludo