URGENTE "RETENCION EN FACTURAS"
Enviado por mvv el Jue, 27/12/2007 - 12:29
POR FAVOR NECESITO AYUDA:
Tengo un proveedor que me ha ido reteniendo un 5% del total de la factura, y ahora tengo que pagarselas.
Cuando me ha ido pasando las facturas venia incluido el iva de esas retenciones, por lo que ahora solo tengo que pagarle las retenciones, pero no me ha dado factura porque no hay que facturar nada.
¿COMO LO HAGO? ¿QUE ASIENTO TENGO QUE HACER?
Dejando al margen la
Dejando al margen la circunstancia de si correspondia aplicar el IVA sobre la base imponible total, o bien la resultante de restar la retención del 5% en cada una de estas facturas ( a buen seguro se hizo mal, si las facturas eran sucesivas a cuenta de algún trabajo en curso, sin entrega de obra), la retención deberia haberse contabilizado en la 4008-Proveedores , retenciones en garantia.Tal como supuestamente mal lo has aceptado, con el IVA ya repercutido sobre los totales de la base imponible,quedas sin necesidad de tenerte que presentar ahora factura por las retenciones, ya que simplemente la liquidación quedará reducida al flujo monetario de pago de dichas cantidades, a las cuales aplicarás el asiento de:
Debe: 4008
Haber: 570/572