Impago a un proveedor
Enviado por aps03 el Jue, 10/04/2008 - 11:51
Hola,
¿Como contabilizo una factura que no se va a pagar a un proveedor?, me explico un poco mejor, en 2007 recibimos una factura con la que no estabamos de acuerdo, le pedimos que hiciera una rectificativa y no quiso, entonces le comentamos que no se le pagaría el importe de esta factura, y quedamos así de acuerdo, pero contabilizamos la factura, mi duda es como dejo a cero el saldo de la cuenta del proveedor.
Muchas gracias. Un saludo.
778
Yo la pasaría como ingreso excepcional.
Porque no se espera que suceda con frecuencia.
Y no es ningún servicio prestado, ni devolución, ni ná
Impago a un proveedor
En mi opinión creo que lo primero es analizar ese "no estoy de acuerdo con la factura". Por ejemplo, si la factura es por 100 y estás de acuerdo con 80 y para la empresa va a ser un gasto, puedes anular la factura (contraasiento con la misma naturaleza), además ese IVA soportado lo deberás de tener en cuenta en la siguiente declaración de Iva. Y "provisionar" un gasto por la parte que estás de acuerdo y así atenderás al principio de devengo y quedará el gasto en el mes que corresponde (bueno esto ya no es posible puesto que es del año anterior, lo tienes cerrado definitivamente ¿?¿? ).
Si son mercancías, dónde estan las mercancias ¿?¿? las has devuelto al proveedor o las teneis vosotros ¿?¿? . Si pudieras explicar con más detalle, creo que se podría ajustar más la respuesta.
Sisifo
Es un desplazamiento para comprobar algo que no era necesario
Es un desplazamiento para comprobar algo que no era necesario puesto que cuando se llamo para dar aviso de la avería me lo solucionaron en el momento pero aún así vinieron y nos lo facturaron (mucho dinero por no hacer nada).
Al poco tiempo recibimos la factura y el cargo en el banco, devolvimos el recibo en el banco, hicimos un escrito explicando el motivo de esta devolución, hable con el máximo responsable y estaba de acuerdo con que no procedia esta factura por que en sus registros estaba lo que yo les explicaba en el escrito, entonces le pedimos una factura rectificativa, la cual no se porque motivo no la hicieron, entonces ahora tengo a este proveedor con saldo y una factura pendiente de pago, la cual no se va a pagar nunca, y lo que quiero es dejarlo a cero, por que esto sucedio hace tiempo.
Por lo tanto no estamos de acuerdo con la totalidad de la factura y si que declaramos el IVA. (hace ya tiempo)
No se si me he explicado correctamente para que le entendais, pero es que un poco complicado de explicar por escrito.
Muchas gracias por la rápidez en contestar.
En mi opinion y en base a
En mi opinion y en base a tú explicación creo que lo más sencillo es hacer un contraasiento, dejando un menor gasto por la naturaleza que lo contabilizaste y así mismo te ira directamente a la declaración de IVA (te deduciste un IVA y ahora debe ser menos deducción). El tomarlo como un gasto extraordinario puede ser más complicado ya que el nuevo plan contable sólo admite esta clasificación para catastofres naturales.
Con esto solucionas el saldo del proveedor y el tema impositivo.
Se agradece culquier otro comentario corrija o aporte mi opinión.
Salu2.
En mi opinion y en base a
En mi opinion y en base a tú explicación creo que lo más sencillo es hacer un contraasiento, dejando un menor gasto por la naturaleza que lo contabilizaste y así mismo te ira directamente a la declaración de IVA (te deduciste un IVA y ahora debe ser menos deducción). El tomarlo como un gasto extraordinario puede ser más complicado ya que el nuevo plan contable sólo admite esta clasificación para catastofres naturales.
Con esto solucionas el saldo del proveedor y el tema impositivo.
Se agradece culquier otro comentario corrija o aporte mi opinión.
Salu2.
IVA
Pero queda pendiente el asunto del IVA.
Cuidado con declarar una factura negativa. Más si es en contra de Hacienda.
Si no consigues la factura rectificativa o de abono, el IVA no lo puedes deducir.
Vamos, digo yo, con toda humildad.
Eso me imaginaba yo,
Eso me imaginaba yo, ¿creeis que lo mejor sería hacer un contraasiento con los importes en negativo?, pero la factura que pueda justificar este nuevo número de IVA va a ser la única que tengo. ¿Esto se puede hacer?