duda modelo 201 y memoria

hola, haber si me explico porque tengo una gran duda;
Al hacer la memoria del año pasado, es decir de la contabilidad del año 2006 que se obtuvo beneficios se decidió,
1º llevar el 10% de los benefecios a reserva legal
2º con el resto compensar pérdidas de años anteriores
Asi se planteó en la memoria y se hicieron los asientos correspondientes en la contabilidad a 30.07.07-- (129) a (112), (121)

Nos hicieron el correspondiente impuesto de sociedades que nos da a pagar 0 €.

Ahora tenemos una duda mirando el impuesto de sociedades vemos, en la distribucion de resultados está bien puesto
casilla 456- el 10% de los beneficios y en la casilla 461 el resto
pero mi duda es en el anexo 1 de las bases imponibles negativas y deducciones nos pone todo el beneficio en cantidades compensadas en el ejercicio actual(todo el beneficio es restado a las perdidas),por lo que al mirar las perdidas pendientes de compensacion en ejercicio futuros del impuesto son diferentes a las que tengo en la contabilidad.

EStá bien asi, en el caso de que no como se corregiria?