RETENCION FACTURA PROVEEDOR
Enviado por CRISPM el Mié, 03/09/2008 - 19:47
Hola, necesito ayuda, tengo una factura de un proveedor que me hace una retención del 5% sobre la base pero el IVA de la factura es sin tener en cuenta la retención. Como contabilizo esta factura?
Muchas gracias.
no te preocupes es sencillo
primero la tienes que contabilizar normal:
472
600 a 400
evidentemente el importe de la 400 no te coincidirá con el total de la fra.que te da,
segundo paso: abre el asiento y haces
400 a 4751(que corresponda) por el importe de la retención
así la 400 ya se te ha quedado por el importe de la fra.
contatita
¿ Qué tipo de retención
¿ Qué tipo de retención es, fiscal o por garantia ?
¿ Vuestra empresa es Inmobiliaria o del ramo de la construcción?
La retención es por
La retención es por garantia y estamos en el ramo de la construcción.
Muchas gracias.
RETENCION FRA.CONSTRUCCION
Entonces la retención va a una cuenta 4008, conforme al Plan Sectorial de Constructoras. La 4751, es para retenciones fiscales (Nóminas, profesionales, etc.)
Yo acostumbro a dejar todo en la cuenta del Proveedor (400), porque me gusta controlar las retenciones desde esa cuenta, y no sobre otra distinta.
Cuestión de gustos.
Saludos.
Muchas gracias, yo tb lo voy
Muchas gracias, yo tb lo voy a dejar todo en la cuenta proveedor.
Un saludo.
Puede ir a la
Puede ir a la 4008-Proveedores,retenciones en garantia , o bien a la 4108-Subcontratistas, retenciones en garantia, según corresponda.